Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-88889
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267162
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COCINA-LAVANDERIA-CENTRALES TELEFONICOS Y SISTEMA ELECTRICO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas