Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 7.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-88888
Monto Contrato
₲ 218.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.098.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.098.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267162
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COCINA-LAVANDERIA-CENTRALES TELEFONICOS Y SISTEMA ELECTRICO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas