Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008458
Monto de la Factura
₲ 36.813.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129501
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.895.387
Retención DNCP
₲ 137.438
Retención IVA
₲ 525.911
Retención Renta
₲ 701.214
Multa
₲ 3.553.800
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96326
Monto Contrato
₲ 70.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.030.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.030.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas