Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001951
Monto de la Factura
₲ 28.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-88890
Monto Contrato
₲ 88.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.567.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.567.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267162
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COCINA-LAVANDERIA-CENTRALES TELEFONICOS Y SISTEMA ELECTRICO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas