Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0134979
Monto de la Factura
₲ 163.480.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.435.133
Retención DNCP
₲ 582.585
Retención IVA
₲ 4.458.559
Retención Renta
₲ 2.972.373
Multa
₲ 50.031.850
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96222
Monto Contrato
₲ 999.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.325.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.325.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas