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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0104901
Monto de la Factura
₲ 24.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.351.405

Retención DNCP
₲ 88.435
Retención IVA
₲ 676.800
Retención Renta
₲ 451.200
Multa
₲ 248.160

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96222
Monto Contrato
₲ 999.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.325.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.325.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas