Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0105531
Monto de la Factura
₲ 76.983.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.848.096
Retención DNCP
₲ 274.341
Retención IVA
₲ 2.099.550
Retención Renta
₲ 1.399.700
Multa
₲ 21.361.813
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96222
Monto Contrato
₲ 999.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.325.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.325.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas