Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 293.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.006.590
Retención DNCP
₲ 1.045.660
Retención IVA
₲ 8.002.500
Retención Renta
₲ 5.335.000
Multa
₲ 49.035.250
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95985
Monto Contrato
₲ 871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.026.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.026.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas