Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004259
Monto de la Factura
₲ 23.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.737.088
Retención DNCP
₲ 82.712
Retención IVA
₲ 633.000
Retención Renta
₲ 422.000
Multa
₲ 4.335.200
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95310
Monto Contrato
₲ 35.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.232.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.232.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas