Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011197
Monto de la Factura
₲ 255.510.705
Nro. Solicitud de Transferencia
162769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.510.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95729
Monto Contrato
₲ 1.258.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.752.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.752.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas