Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 97.695.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.695.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55001
Monto Contrato
₲ 97.695.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.403.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.403.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional