Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0052014
Monto de la Factura
₲ 187.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
79/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59186
Monto Contrato
₲ 187.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235304
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional