Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107325
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-63487
Monto Contrato
₲ 1.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.916.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.916.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241873
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE DEPENDENCIAS Y NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)