Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000760
Monto de la Factura
₲ 762.190
Nro. Solicitud de Transferencia
98474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68107
Monto Contrato
₲ 599.660.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.136.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.136.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)