Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0007948
Monto de la Factura
₲ 10.254.727
Nro. Solicitud de Transferencia
41179
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.017
Retención DNCP
₲ 36.771
Retención IVA
₲ 262.333
Retención Renta
₲ 187.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOC.ITALIANA DE SOCORRO MUTUO _SANAT.Y CEMENTERIO ITALIANO
RUC
80000266-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55249
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.582.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.582.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229690
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3