Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0023827
Monto de la Factura
₲ 39.337.362
Nro. Solicitud de Transferencia
7416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.337.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOC.ITALIANA DE SOCORRO MUTUO _SANAT.Y CEMENTERIO ITALIANO
RUC
80000266-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55249
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.582.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.582.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229690
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3