Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64015
Monto Contrato
₲ 131.627.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.348.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.348.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)