Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005635
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65557
Monto Contrato
₲ 3.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.620.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.620.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239303
Nombre de la Licitación
LPN 3/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa de Fibrosis Quistica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)