Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005216
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
66/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58671
Monto Contrato
₲ 327.902.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.330.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.330.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234287
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 - Contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo con cambio de repuestos de Equipos Biomédicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional