Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028842
Monto de la Factura
₲ 40.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14966
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60096
Monto Contrato
₲ 40.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239303
Nombre de la Licitación
LPN 3/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa de Fibrosis Quistica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)