Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011223
Monto de la Factura
₲ 31.999.940
Nro. Solicitud de Transferencia
78221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.999.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54990
Monto Contrato
₲ 31.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.431.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional