Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005899
Monto de la Factura
₲ 1.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
83/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59192
Monto Contrato
₲ 1.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235304
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional