Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 348.441.081
Nro. Solicitud de Transferencia
22756
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.441.081
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
94/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57838
Monto Contrato
₲ 348.441.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.361.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.361.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240227
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)