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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005374
Monto de la Factura
₲ 535.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.304.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
358/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68008
Monto Contrato
₲ 973.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.064.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.064.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS SERVICIOS Y URGENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)