Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 33.849.561
Nro. Solicitud de Transferencia
32814
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.849.561
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
98/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58835
Monto Contrato
₲ 190.084.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.058.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.058.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234739
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2012_Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional