Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 350.411.295
Nro. Solicitud de Transferencia
114083
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.411.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-47221
Monto Contrato
₲ 3.307.142.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.008.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.008.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222226
Nombre de la Licitación
Construcción de Unidades Sanitarias Basicas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Fort. en los Serv. de Agua Potable y Saneamiento Lucha C/Pob