Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Monto de la Factura
₲ 223.517.921
Nro. Solicitud de Transferencia
7967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.517.921
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-47221
Monto Contrato
₲ 3.307.142.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.008.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.008.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222226
Nombre de la Licitación
Construcción de Unidades Sanitarias Basicas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Fort. en los Serv. de Agua Potable y Saneamiento Lucha C/Pob