Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018766
Monto de la Factura
₲ 473.760
Nro. Solicitud de Transferencia
58911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61042
Monto Contrato
₲ 23.389.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.653.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.653.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)