Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 53.294.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161040
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.294.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
135/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59837
Monto Contrato
₲ 402.651.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.959.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.959.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)