Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033019
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59190
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57686
Monto Contrato
₲ 57.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.125.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.125.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu