Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102345
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67841
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61053
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.357.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.357.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)