Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINA GODOY ESCOBAR
RUC
341338-1
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65095
Monto Contrato
₲ 14.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.010.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.010.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)