Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001829
Monto de la Factura
₲ 121.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68040
Monto Contrato
₲ 1.156.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.095.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.095.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)