Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161545
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59215
Monto Contrato
₲ 37.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.627.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.627.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)