Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001161
Monto de la Factura
₲ 32.999.350
Nro. Solicitud de Transferencia
72918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.736.632
Retención DNCP
₲ 117.598
Retención IVA
₲ 899.982
Retención Renta
₲ 599.988
Multa
₲ 2.645.150
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
184/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67630
Monto Contrato
₲ 282.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.977.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.977.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional