Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000377
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
184/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67630
Monto Contrato
₲ 282.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.977.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.977.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional