Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010105
Monto de la Factura
₲ 36.745.050
Nro. Solicitud de Transferencia
71847
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.943.874
Retención DNCP
₲ 130.946
Retención IVA
₲ 1.002.138
Retención Renta
₲ 668.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
184/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67630
Monto Contrato
₲ 282.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.977.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.977.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional