Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 3.968.750
Nro. Solicitud de Transferencia
126719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.968.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60736
Monto Contrato
₲ 78.441.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.900.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.900.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)