Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61054
Monto Contrato
₲ 35.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.348.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.348.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)