Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043666
Monto de la Factura
₲ 566.400
Nro. Solicitud de Transferencia
56797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67584
Monto Contrato
₲ 1.503.258.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.934.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.308.934.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)