Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003100
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.040
Retención DNCP
₲ 50.960
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 260.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-52207
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.995.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.995.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA REGIONES SANITARIAS Y LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)