Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 236.525.150
Nro. Solicitud de Transferencia
35913
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.525.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58265
Monto Contrato
₲ 585.100.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.612.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.612.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu