Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064102
Monto de la Factura
₲ 57.156.300
Nro. Solicitud de Transferencia
160849
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.156.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59327
Monto Contrato
₲ 114.312.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.040.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.040.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239303
Nombre de la Licitación
LPN 3/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa de Fibrosis Quistica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)