Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010139
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.720
Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
₲ 55.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66077
Monto Contrato
₲ 21.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.986.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.986.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239301
Nombre de la Licitación
LPN 02/12 Adquisicion de Insumos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)