Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Monto de la Factura
₲ 3.017.660
Nro. Solicitud de Transferencia
57393
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.842.416
Retención DNCP
₲ 10.644
Retención IVA
₲ 82.300
Retención Renta
₲ 82.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148059
Monto Contrato
₲ 720.651.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.425.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.425.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas