Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Monto de la Factura
₲ 3.756.995
Nro. Solicitud de Transferencia
29296
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.538.815
Retención DNCP
₲ 13.252
Retención IVA
₲ 102.464
Retención Renta
₲ 102.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148059
Monto Contrato
₲ 720.651.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.425.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.425.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas