Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004332
Monto de la Factura
₲ 3.837.772
Nro. Solicitud de Transferencia
20510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.614.901
Retención DNCP
₲ 13.537
Retención IVA
₲ 104.667
Retención Renta
₲ 104.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148059
Monto Contrato
₲ 720.651.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.425.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.425.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas