Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 1.236.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22203
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.413.527
Retención DNCP
₲ 4.404.655
Retención IVA
₲ 33.709.091
Retención Renta
₲ 22.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACOMERCIAL AUGUSTO BEDOYA
RUC
80001627-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-147902
Monto Contrato
₲ 1.236.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.413.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.413.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas