Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026814
Monto de la Factura
₲ 21.181.864
Nro. Solicitud de Transferencia
101232
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.565.793
Retención DNCP
₲ 81.480
Retención IVA
₲ 118.879
Retención Renta
₲ 415.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135366
Monto Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.835.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.835.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas