Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025846
Monto de la Factura
₲ 11.810.313
Nro. Solicitud de Transferencia
62933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.452.575
Retención DNCP
₲ 45.228
Retención IVA
₲ 81.754
Retención Renta
₲ 230.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135366
Monto Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.835.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.835.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas